中國作家協(xié)會2019年部門決算
中國作家協(xié)會2019年部門決算目錄
第一部分 中國作協(xié)概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2019年度部門決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 中國作協(xié)概況
一、部門職責(zé)
中國作家協(xié)會是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的、中國各民族作家自愿結(jié)合的專業(yè)性人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系廣大作家、文學(xué)工作者的橋梁和紐帶，是繁榮文學(xué)事業(yè)、加強(qiáng)社會主義精神文明建設(shè)的重要社會力量。
主要職責(zé)：
（一）組織作家學(xué)習(xí)馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，學(xué)習(xí)黨的方針政策，培育和踐行社會主義核心價(jià)值觀，增強(qiáng)文化自信、文化自覺和文化擔(dān)當(dāng)，不斷提高文學(xué)隊(duì)伍的思想道德修養(yǎng)、科學(xué)文化素養(yǎng)、文學(xué)藝術(shù)學(xué)養(yǎng)。
（二）堅(jiān)持文學(xué)創(chuàng)作的正確方向，尊重和遵循文學(xué)創(chuàng)作規(guī)律，樹立精品意識，實(shí)施精品戰(zhàn)略。提倡題材、體裁、形式的多樣化，推動多種藝術(shù)風(fēng)格、流派的充分發(fā)展。傳承和弘揚(yáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，學(xué)習(xí)和借鑒世界各國優(yōu)秀文化成果，鼓勵(lì)探索和創(chuàng)新，不斷提高作品的思想水平和藝術(shù)水平。加強(qiáng)文學(xué)公共服務(wù)，開展文學(xué)普及工作，把最好的精神食糧貢獻(xiàn)給人民。
（三）堅(jiān)持以人民為中心的創(chuàng)作導(dǎo)向，引導(dǎo)廣大作家深入生活、扎根人民，努力反映以愛國主義為核心的民族精神和以改革創(chuàng)新為核心的時(shí)代精神，反映人民群眾建設(shè)新生活的偉大實(shí)踐，弘揚(yáng)中國精神、傳播中國價(jià)值、凝聚中國力量。
（四）加強(qiáng)文學(xué)理論建設(shè)和文學(xué)評論工作，提倡和鼓勵(lì)不同學(xué)術(shù)觀點(diǎn)和學(xué)派的自由討論，樹立和發(fā)揚(yáng)與人為善、實(shí)事求是的文學(xué)批評風(fēng)氣，切實(shí)加強(qiáng)對創(chuàng)作思想的引導(dǎo)。
（五）發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)文學(xué)創(chuàng)作、評論、編輯、翻譯等新生力量，關(guān)心青年文學(xué)人才成長，廣泛團(tuán)結(jié)聯(lián)系新的文學(xué)群體，發(fā)展和壯大社會主義文學(xué)隊(duì)伍。
（六）大力培養(yǎng)少數(shù)民族作家，尊重少數(shù)民族文學(xué)傳統(tǒng)和特色，尊重少數(shù)民族作家使用本民族語言文字進(jìn)行創(chuàng)作與翻譯，加強(qiáng)各民族之間的文學(xué)交流，促進(jìn)少數(shù)民族文學(xué)繁榮與發(fā)展。
（七）努力辦好本會所屬報(bào)紙、期刊、出版社和網(wǎng)站等文學(xué)傳媒。堅(jiān)持正確導(dǎo)向，不斷提高質(zhì)量，努力實(shí)現(xiàn)思想性和藝術(shù)性的統(tǒng)一，社會效益與經(jīng)濟(jì)效益的統(tǒng)一。
（八）高舉愛國主義旗幟，維護(hù)祖國統(tǒng)一，增進(jìn)同香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)作家以及海外華文作家的聯(lián)系、交流。
（九）推進(jìn)中外文學(xué)交流，積極參加國際文學(xué)活動，增進(jìn)同各國作家的友誼，維護(hù)世界和平，促進(jìn)人類進(jìn)步事業(yè)。
（十）依據(jù)憲法和法律的規(guī)定，加強(qiáng)協(xié)會管理，倡導(dǎo)會員自律，反映會員的意見和要求，維護(hù)會員的合法權(quán)益，保障會員從事正當(dāng)文學(xué)活動的自由。
（十一）組織全國性文學(xué)評獎活動，對優(yōu)秀創(chuàng)作成果和文學(xué)人才給予表彰和獎勵(lì)。
（十二）加強(qiáng)與社會各界的聯(lián)系，與黨和政府有關(guān)部門密切合作，為會員從事創(chuàng)作、評論和其他文學(xué)活動創(chuàng)造良好的環(huán)境和氛圍，提供必要的條件和服務(wù)；積極幫助解決會員的生活、工作、學(xué)習(xí)等方面困難。
（十三）做好所主管文學(xué)社團(tuán)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和管理工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
中國作家協(xié)會內(nèi)設(shè)辦公廳、創(chuàng)作聯(lián)絡(luò)部、社會聯(lián)絡(luò)部、對外聯(lián)絡(luò)部和機(jī)關(guān)黨委（人事部）。
中國作家協(xié)會2019年部門決算包括中國作協(xié)本級決算及所屬11個(gè)事業(yè)單位決算,同比不變。
納入2019年部門決算編制范圍的單位詳見下表：
第二部分 2019年度部門決算表
2019年中國作協(xié)部門決算表如下：
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
具體決算表數(shù)據(jù)詳見附表。
點(diǎn)擊表格看詳情
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)45299.27萬元。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加3191.07萬元，同比增長7.58%。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)30787.12萬元，其中：財(cái)政撥款收入22561.89萬元，占73.28%；上級補(bǔ)助收入444.60萬元，占1.44%；事業(yè)收入4708.43萬元，占15.29%；其他收入3072.19萬元，占9.98%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)32732.28萬元，其中：基本支出14424.51萬元，占44.07%；項(xiàng)目支出18307.77萬元，占55.93%。
四、財(cái)政撥款收入支出總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)29751.18萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2252.17萬元，增幅8.19%，主要是文化旅游體育與傳媒支出中的一般行政管理事務(wù)和社會保障和就業(yè)支出中的機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出23853.07萬元， 占本年支出合計(jì)的80.18%。與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加3650.09萬元，增幅18.07%，主要是文化旅游體育與傳媒支出中的一般行政管理事務(wù)和社會保障和就業(yè)支出中的機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出23853.08萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒（類）支出20717.81萬元，占86.86%；社會保障和就業(yè)（類）支出2358.53萬元，占9.89%；住房保障（類）支出776.74萬元，占3.26%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為23864.36萬元，支出決算為23853.07萬元，完成年初預(yù)算的99.95%。其中：
1、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為2256.70萬元，支出決算為2526.54萬元，完成年初預(yù)算的111.96%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是執(zhí)行中追加了實(shí)施準(zhǔn)備期養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人繳費(fèi)預(yù)算。
2、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為3114.16萬元，支出決算為3326.69萬元，完成年初預(yù)算的106.82%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是執(zhí)行中追加了一般行政管理事務(wù)項(xiàng)目預(yù)算。
3、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為89.80萬元，支出決算為138.77萬元，完成年初預(yù)算的154.53%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年工資、津貼補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，追加了基本支出。
4、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化展示及紀(jì)念機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）年初預(yù)算為2512.09萬元，支出決算為3220.62萬元，完成年初預(yù)算的128.20%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年文化展示及紀(jì)念機(jī)構(gòu)設(shè)備更新改造支出增加，按規(guī)定通過使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。
5、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化和旅游交流與合作（項(xiàng)）年初預(yù)算為1170.00萬元，支出決算為963.10萬元，完成年初預(yù)算的82.32%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年中國作協(xié)部分對外文學(xué)交流活動未按原計(jì)劃開展。
6、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為8733.30萬元，支出決算為6565.22萬元，完成年初預(yù)算的75.17%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年部分文化創(chuàng)作與保護(hù)項(xiàng)目活動按規(guī)定使用了以前年度有結(jié)轉(zhuǎn)資金，本年預(yù)算未全額支出。
7、文化旅游體育與傳媒（類）新聞出版電影（款）出版發(fā)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為3351.46萬元，支出決算為3691.86萬元，完成年初預(yù)算的110.16%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中按規(guī)定將部門機(jī)動費(fèi)調(diào)劑用于新時(shí)代詩歌融媒體平臺經(jīng)費(fèi)，支出相應(yīng)增加。
8、文化旅游體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為285.00萬元，支出決算為285.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。
9、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算為393.44萬元，支出決算為393.44萬元，完成年初預(yù)算的100%。
10、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）離退休人員管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）年初預(yù)算為138.07萬元，支出決算為135.63萬元，完成年初預(yù)算的98.23%。
11、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為712.45萬元，支出決算為587.99萬元，完成年初預(yù)算的82.53%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)按國家統(tǒng)一規(guī)定下調(diào)費(fèi)率，實(shí)際支出相應(yīng)減少。
12、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為252.89萬元，支出決算為1241.47萬元，完成年初預(yù)算的490.91%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)劑安排財(cái)政撥款預(yù)算用于實(shí)施準(zhǔn)備期職業(yè)年金單位繳費(fèi)及記賬利息支出。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為510.00萬元，支出決算為422.28萬元，完成年初預(yù)算的82.80%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年使用部分2018年結(jié)轉(zhuǎn)資金，個(gè)別單位未全額支出，略有結(jié)余。
14、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）年初預(yù)算為75.00萬元，支出決算為71.93萬元，完成年初預(yù)算的95.91%。
15、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）年初預(yù)算為270.00萬元，支出決算為282.52萬元，完成年初預(yù)算的104.64%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出9603.10萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)支出8063.50萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)支出1539.60萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、關(guān)于2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為695.47萬元，支出決算為576.72萬元，完成預(yù)算的82.93%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算429.76萬元，占74.52%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算109.20萬元，占18.93%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算37.76萬元，占6.55%。具體情況如下：
1、因公出國（境）費(fèi)年初預(yù)算為430.39萬元，支出決算為429.76萬元，完成年初預(yù)算的99.85%。支出主要用于組織作家代表出訪，舉辦文學(xué)活動，以加強(qiáng)與外國文學(xué)組織的聯(lián)系，促進(jìn)對外文學(xué)交流，推進(jìn)中華文化走出去。費(fèi)用支出主要包括出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。2019年中國作協(xié)出訪團(tuán)組18個(gè)，出訪人次88人次，出訪人員主要是全國各地知名作家。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為178.63萬元，支出決算為109.20萬元，完成年初預(yù)算的63.13%。支出主要用于單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出。截止2019年年末中國作協(xié)本級及11個(gè)所屬事業(yè)單位財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為38輛。2019年中國作協(xié)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出109.20萬元，其中：所屬單位公務(wù)用車購置費(fèi)支出為0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出109.20萬元。
3、公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為86.45萬元，支出決算為37.76萬元，完成年初預(yù)算的43.68%。支出主要用于按規(guī)定開支的外賓接待支出。根據(jù)接待外賓費(fèi)用管理辦法，中國作協(xié)接待費(fèi)主要是用于接待應(yīng)邀來我國訪問、參觀和參加各項(xiàng)文學(xué)交流、研討活動的外國作家代表團(tuán)。2019年中國作協(xié)共接待國（境）外來訪團(tuán)組12個(gè)、來訪外賓127人次（不包括陪同人員）。國內(nèi)公務(wù)接待支出用于中國作協(xié)本級及所屬事業(yè)單位接待外地來京作家開展文學(xué)交流、研討而發(fā)生的公務(wù)接待支出。2019年公務(wù)接待費(fèi)支出81.01萬元，主要是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為，較2018年減少43.25萬元。
八、預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，中國作協(xié)組織對 2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。其中，一級項(xiàng)目9個(gè)，二級項(xiàng)目29個(gè)，共涉及資金24464.56萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算總額的100%。
中國作協(xié)2019年對三個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績效評價(jià)，其中一個(gè)一級項(xiàng)目“文學(xué)出版與傳播”，兩個(gè)二級項(xiàng)目“組織文學(xué)評獎”和“少數(shù)民族文學(xué)發(fā)展工程”，共涉及預(yù)算資金5628.88萬元。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果
我會2019年在中央部門決算中反映“文學(xué)創(chuàng)作與研究”和“文學(xué)出版與傳播”兩個(gè)一級項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。
1.“文學(xué)創(chuàng)作與研究項(xiàng)目”績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分為91.3分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10370.23萬元，執(zhí)行數(shù)為7097.67萬元，完成預(yù)算的68.4%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：組織多批作家深入生活，舉辦公共文學(xué)活動，茅盾文學(xué)獎評獎，文學(xué)作品扶持；扶持了少數(shù)民族文學(xué)和網(wǎng)絡(luò)文學(xué)創(chuàng)作；支持了文學(xué)館文學(xué)文物的收藏；開展了文學(xué)學(xué)術(shù)研究，加強(qiáng)了文藝創(chuàng)作與文藝批評互動，充分發(fā)揮了文藝批評的作用；進(jìn)行了文學(xué)理論創(chuàng)新與研究，加強(qiáng)了文學(xué)評論研究。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是年初設(shè)置的個(gè)別指標(biāo)不合理；二是部分二級項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度較慢。下一步改進(jìn)措施：增強(qiáng)指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，提升文學(xué)工作的開拓性與創(chuàng)新性。
2.“文學(xué)出版與傳播項(xiàng)目”績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分為94.5分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)4133.69萬元，執(zhí)行數(shù)為4133.69萬元，完成預(yù)算的100.0%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：堅(jiān)持了社會主義文藝思想；鞏固了主要文學(xué)刊物的主導(dǎo)地位，著力提升了辦刊質(zhì)量；擴(kuò)大了中國文學(xué)的對外影響，向其他國家傳播了中國文學(xué)；中國作家網(wǎng)正常運(yùn)行。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是部分績效指標(biāo)設(shè)置不合理，不利于績效評價(jià)和實(shí)際工作的開展，預(yù)算執(zhí)行過程中完成難度較大；二是文學(xué)刊物的質(zhì)量需要進(jìn)一步提高。下一步改進(jìn)措施：增強(qiáng)對于績效指標(biāo)科學(xué)性的設(shè)置，根據(jù)項(xiàng)目目標(biāo)要求和實(shí)際工作開展情況，設(shè)置合理的績效指標(biāo)，著力提升文學(xué)刊物的創(chuàng)新性。
（三）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果
《中國作家協(xié)會“組織文學(xué)評獎活動經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告》見“第五部分 附件”。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年度，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1158.74萬元，比上年增加281.33萬元，增幅32.06%。增加的主要原因是2019年辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他交通費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等支出增加。
（二）政府采購支出情況
2019年財(cái)政部批復(fù)我會政府采購支出預(yù)算為4120萬元，其中：貨物采購預(yù)算1460萬元，工程采購預(yù)算1600萬元，服務(wù)采購預(yù)算1060萬元，資金來源中財(cái)政性資金4000萬元，其他資金120萬元。2019年我會政府采購實(shí)際支出1412.58萬元，其中：貨物采購540.87萬元（財(cái)政性資金523.40萬元，其他資金17.47萬元），工程采購300.92萬元（財(cái)政性資金300.92萬元，其他資金0萬元），服務(wù)采購570.79萬元（財(cái)政性資金565萬元，其他資金5.79萬元）。貨物、服務(wù)和工程政府采購支出均未超預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，中國作協(xié)共有車輛38輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車9輛、機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車2輛、其他用車25輛,其他用車主要是所屬單位用于機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備10臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，如中國作協(xié)所屬事業(yè)單位報(bào)刊發(fā)行收入、后勤服務(wù)收入、魯迅文學(xué)院函授教學(xué)收入等。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入等以外的收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指中國作協(xié)本級行政人員工資及機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、履行職責(zé)所需的基本支出。
八、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指中國作協(xié)本級組織作家深入生活等各項(xiàng)支出。
九、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指中國作協(xié)本級后勤人員工資支出。
十、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化展示及紀(jì)念機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指中國現(xiàn)代文學(xué)館人員工資支出、公用支出、中國現(xiàn)代文學(xué)館設(shè)備改造及運(yùn)行所需的各項(xiàng)支出。
十一、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化交流與合作（項(xiàng)）：指中國作協(xié)本級組織作家對外交流所需的各項(xiàng)支出。
十二、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)）：指中國作協(xié)本級及所屬單位開展扶持文學(xué)創(chuàng)作活動和魯迅文學(xué)院開展教學(xué)活動所需的各項(xiàng)支出。
十三、文化體育與傳媒（類）新聞出版電影（款）出版發(fā)行（項(xiàng)）：主要指中國作協(xié)所屬報(bào)刊社出版發(fā)行的相關(guān)支出。
十四、文化旅游體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）：主要指中國作家出版集團(tuán)按規(guī)定使用的宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出。
十五、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：主要用于中國作協(xié)本級離退休人員離退休人員支出和公用支出。
十六、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）離退休人員管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指用于中國作協(xié)離退休人員管理機(jī)構(gòu)人員支出和公用支出。
十七、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
十八、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
十九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
二十、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。
二十一、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。。
二十二、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
二十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
二十四、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。。
二十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
二十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資 金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、 日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、 辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
中國作協(xié)組織文學(xué)評獎活動經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告
為加強(qiáng)財(cái)政項(xiàng)目資金績效管理，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》規(guī)定，按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》、《財(cái)政部辦公廳關(guān)于做好2019年度中央部門項(xiàng)目支出績效評價(jià)工作的通知》（財(cái)辦監(jiān)〔2020〕7號）、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理辦法>的通知》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號）等相關(guān)文件要求，中國作協(xié)對“組織文學(xué)評獎活動經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目開展了績效評價(jià)，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、項(xiàng)目基本情況。
（一）項(xiàng)目背景
“組織文學(xué)評獎活動經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容是由中國作協(xié)主辦的魯迅文學(xué)獎、茅盾文學(xué)獎、全國少數(shù)民族文學(xué)創(chuàng)作“駿馬獎”、全國優(yōu)秀兒童文學(xué)獎等四個(gè)國家級文學(xué)大獎評選、頒獎等活動所發(fā)生的費(fèi)用，獎項(xiàng)旨在鼓勵(lì)優(yōu)秀文學(xué)作品的創(chuàng)作，遵循文藝為人民服務(wù)、為社會主義服務(wù)的方向，貫徹“百花齊放、百家爭鳴”的方針，體現(xiàn)社會主義核心價(jià)值的要求，弘揚(yáng)主旋律，提倡多樣化，堅(jiān)持導(dǎo)向性、公正性、權(quán)威性，褒獎體現(xiàn)中國當(dāng)代文學(xué)創(chuàng)作思想高度和藝術(shù)水準(zhǔn)的優(yōu)秀作品，推動中國社會主義文學(xué)事業(yè)的繁榮發(fā)展。
魯迅文學(xué)獎、茅盾文學(xué)獎、全國少數(shù)民族文學(xué)創(chuàng)作“駿馬獎”、全國優(yōu)秀兒童文學(xué)獎均為四年評選一次。魯迅文學(xué)獎設(shè)短篇小說、中篇小說、報(bào)告文學(xué)、詩歌、散文、理論評論、翻譯七個(gè)獎項(xiàng)。茅盾文學(xué)獎為長篇小說獎。全國少數(shù)民族文學(xué)創(chuàng)作“駿馬獎”設(shè)長篇小說獎、短篇小說獎、詩歌獎、散文獎、報(bào)告文學(xué)獎、翻譯獎。全國優(yōu)秀兒童文學(xué)獎設(shè)小說、詩歌、童話、寓言、散文、報(bào)告文學(xué)、科幻文學(xué)、幼兒文學(xué)、青年作者短篇佳作等獎項(xiàng)。
（二）項(xiàng)目目標(biāo)
2019年該項(xiàng)目開展第十屆茅盾文學(xué)獎評獎活動，評選出不超過5部長篇小說的獲獎作品；并通過茅盾文學(xué)獎評獎活動，鼓勵(lì)優(yōu)秀文學(xué)創(chuàng)作，推動文學(xué)的繁榮發(fā)展。
（三）主要內(nèi)容及預(yù)算支出情況
該項(xiàng)目主要是開展第十屆茅盾文學(xué)獎評獎活動，評選出不超過5部長篇小說的獲獎作品，茅盾文學(xué)獎評獎委員會于2019年8月16日進(jìn)行第六輪投票，評出了《人世間》、《牽風(fēng)記》、《北上》、《主角》、《應(yīng)物兄》等5部獲獎作品。
該項(xiàng)目年初預(yù)算總支出金額為581.20萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款481.20萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金100萬元，其他資金0萬元。調(diào)整后全年預(yù)算為780.76萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款481.20萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金99.56萬元，其他資金200萬元。2019年項(xiàng)目一般公共預(yù)算財(cái)政資金全部撥付到位，全年預(yù)算執(zhí)行數(shù)628.28萬元，執(zhí)行率80.5%。
二、績效評價(jià)工作情況及評價(jià)結(jié)論
（一）評價(jià)范圍和目的
本次績效評價(jià)對象為“組織文學(xué)評獎活動經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目，對 “組織文學(xué)評獎活動經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目的投入、過程、產(chǎn)出及效果方面進(jìn)行較為全面的分析和評價(jià)，以客觀反映項(xiàng)目績效管理過程，促進(jìn)項(xiàng)目單位總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、發(fā)現(xiàn)問題、改進(jìn)工作，提高資金使用效益。
（二）評價(jià)指標(biāo)體系
主要包括投入、產(chǎn)出、效益、滿意度四個(gè)方面，滿分為100分。一是投入（10分），主要評價(jià)項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性、績效目標(biāo)合理性、績效指標(biāo)明確性、資金到位率、到位及時(shí)情況等；二是產(chǎn)出（50分），主要評價(jià)實(shí)際完成率、完成及時(shí)情況等；三是效益（30分），主要評價(jià)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、可持續(xù)影響等；四是滿意度（10分），主要評價(jià)服務(wù)對象對工作的滿意度等。
（三）評價(jià)方法及實(shí)施
評價(jià)工作本著科學(xué)規(guī)范、公開公正、績效相關(guān)的原則，采用全面評價(jià)和重點(diǎn)評價(jià)相結(jié)合、現(xiàn)場評價(jià)和非現(xiàn)場評價(jià)相結(jié)合的方式，運(yùn)用比較法、專家咨詢（座談）法、公眾評判法等分析方法，對項(xiàng)目投入、產(chǎn)出、效益、滿意度四方面進(jìn)行綜合評價(jià)。
（四）評價(jià)結(jié)論
該項(xiàng)目績效評價(jià)得分為98分，綜合評價(jià)等級為“優(yōu)”。評價(jià)結(jié)果顯示，項(xiàng)目資金落實(shí)情況良好，中央財(cái)政資金到位率100%，且到位及時(shí)，能夠按照財(cái)務(wù)管理要求將資金足額撥付至項(xiàng)目單位，項(xiàng)目單位按照項(xiàng)目支出計(jì)劃進(jìn)行資金支付。
三、績效評價(jià)指標(biāo)完成情況
（一）投入指標(biāo)分析
該指標(biāo)分值10分，評價(jià)得分8分。項(xiàng)目資金落實(shí)情況良好，中央財(cái)政資金到位率100%，且到位及時(shí)。資金撥付至項(xiàng)目單位后，能夠按照財(cái)務(wù)管理要求將資金足額、及時(shí)撥付。項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，項(xiàng)目績效目標(biāo)依據(jù)充分。
（二）產(chǎn)出指標(biāo)分析
該指標(biāo)分值50分，評價(jià)得分50分。茅盾文學(xué)獎最終獲獎作品數(shù)量與計(jì)劃參評作品數(shù)量的比率年度指標(biāo)為大于75%，實(shí)際完成值為100%。
（三）效益指標(biāo)分析
該指標(biāo)分值30分，評價(jià)得分30分。評獎活動促進(jìn)文學(xué)作品出發(fā)行量年度指標(biāo)為大于30%，實(shí)際完成值為48%，達(dá)到預(yù)期指標(biāo)。
（四）滿意度指標(biāo)分析
該指標(biāo)分值10分，評價(jià)得分10分。社會公眾或參評作者對評獎工作的滿意度為90%。
四、發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因
預(yù)算績效管理水平有待提升。一是預(yù)算編制不夠科學(xué)。項(xiàng)目預(yù)算編制較為固化，未充分考慮年度工作需要、結(jié)轉(zhuǎn)資金情況，近3年均存在一定的結(jié)轉(zhuǎn)資金；二是部分產(chǎn)出績效指標(biāo)設(shè)置不夠完整，效益指標(biāo)量化程度不夠，沒有針對項(xiàng)目開展情況進(jìn)一步設(shè)置體現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施效果的指標(biāo)。
五、相關(guān)建議
科學(xué)編制項(xiàng)目預(yù)算，提升預(yù)算管理水平。一是根據(jù)機(jī)構(gòu)職能及中央部門預(yù)算編制要求科學(xué)編制項(xiàng)目預(yù)算。綜合考慮年度需求及往年資金結(jié)轉(zhuǎn)情況，做實(shí)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制與實(shí)際工作內(nèi)容相匹配，建立預(yù)算編制動態(tài)調(diào)整機(jī)制，避免出現(xiàn)財(cái)政資金連年結(jié)轉(zhuǎn)，提高預(yù)算編制水平。二是以項(xiàng)目目標(biāo)為中心，圍繞項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，結(jié)合項(xiàng)目年度工作計(jì)劃，全面、合理、細(xì)化、量化地設(shè)置項(xiàng)目績效目標(biāo)和指標(biāo)。三是項(xiàng)目內(nèi)容發(fā)生變動時(shí)，應(yīng)按照有關(guān)要求及時(shí)完善相關(guān)手續(xù)，項(xiàng)目單位在對項(xiàng)目內(nèi)容充分掌握基礎(chǔ)上，設(shè)置符合項(xiàng)目特點(diǎn)的績效目標(biāo)和指標(biāo)，避免出現(xiàn)效果指標(biāo)的缺失，確保項(xiàng)目實(shí)施符合各項(xiàng)管理規(guī)定。
